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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Nro. de Timbrado
13470413
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.956
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158873
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.135.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345454
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción