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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Nro. de Timbrado
12938315
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.517.040
IVA
₲ 4.200.000
Retención DNCP
₲ 162.960
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-167855
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.517.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO DE FIN DE AÑO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción