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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033571
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 13.229.473
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.580.988
IVA
₲ 1.202.679
Retención DNCP
₲ 47.145
Retención IVA
₲ 360.804
Retención Renta
₲ 240.536
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159264
Monto Contrato
₲ 13.229.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.229.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.580.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira