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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009931
Nro. de Timbrado
12788528
Monto de la Factura
₲ 4.182.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.977.006
IVA
₲ 380.182
Retención DNCP
₲ 14.903
Retención IVA
₲ 114.055
Retención Renta
₲ 76.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161249
Monto Contrato
₲ 5.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE PLASTICOS E INSUMOS METALICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay