- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438/9
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.359.796
IVA
₲ 2.254.545
Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164913
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.359.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Sellos e Insumos Varios de Oficina.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu