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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007319
Nro. de Timbrado
12756812
Monto de la Factura
₲ 30.653.344
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.150.773
IVA
₲ 2.786.668
Retención DNCP
₲ 109.237
Retención IVA
₲ 836.000
Retención Renta
₲ 557.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159645
Monto Contrato
₲ 30.653.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.653.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.150.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación