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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
12514495
Monto de la Factura
₲ 5.110.200
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.707
IVA
₲ 464.564
Retención DNCP
₲ 18.211
Retención IVA
₲ 139.369
Retención Renta
₲ 92.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160016
Monto Contrato
₲ 10.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344598
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TRAPOS, ESCOBAS, DESODORANTES, BOLSAS PARA BASURA Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción