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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 6.981.900
Nro. de Orden de Pago
2091
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.639.660
IVA
₲ 634.718
Retención DNCP
₲ 24.881
Retención IVA
₲ 190.415
Retención Renta
₲ 126.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156494
Monto Contrato
₲ 6.981.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.639.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa