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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038551
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.400
IVA
₲ 52.500
Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
014/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156818
Monto Contrato
₲ 577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa