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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030120
Nro. de Timbrado
13048434
Monto de la Factura
₲ 2.918.500
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.016
IVA
₲ 265.318
Retención DNCP
₲ 10.294
Retención IVA
₲ 79.595
Retención Renta
₲ 79.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-168004
Monto Contrato
₲ 2.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.918.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.749.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD)
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera