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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203-4
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 10.016.870
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.525.862
IVA
₲ 273.187
Retención DNCP
₲ 35.696
Retención IVA
Retención Renta
₲ 182.125
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159003
Monto Contrato
₲ 10.016.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.743.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.525.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu