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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027268/9/70
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 15.225.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.340.843
IVA
₲ 1.384.091
Retención DNCP
₲ 53.703
Retención IVA
₲ 415.227
Retención Renta
₲ 415.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164912
Monto Contrato
₲ 15.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.340.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Sellos e Insumos Varios de Oficina.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu