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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030779
Nro. de Timbrado
13042987
Monto de la Factura
₲ 10.005.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.423.982
IVA
₲ 909.545
Retención DNCP
₲ 35.290
Retención IVA
₲ 272.864
Retención Renta
₲ 272.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165518
Monto Contrato
₲ 10.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.423.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintor de Incendios.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu