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Datos del Pago
Nro. de Factura
14581033
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.191
IVA
₲ 75.909
Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
₲ 22.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163154
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.676.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344480
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación