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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042465
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.268
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 33.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159059
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.952.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu