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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006403
Nro. de Timbrado
12255585
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.734
IVA
₲ 1.818.000
Retención DNCP
₲ 71.266
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 363.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157123
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.869.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación