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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 5.026.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.634
IVA
₲ 456.909
Retención DNCP
₲ 17.911
Retención IVA
₲ 137.073
Retención Renta
₲ 91.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156846
Monto Contrato
₲ 5.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.779.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu