- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
12863030
Monto de la Factura
₲ 11.155.995
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.508.137
IVA
₲ 304.254
Retención DNCP
₲ 39.350
Retención IVA
Retención Renta
₲ 304.254
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
33/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162201
Monto Contrato
₲ 11.155.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.851.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.508.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS PARA CCTV
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu