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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007377
Nro. de Timbrado
13265017
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160988
Monto Contrato
₲ 36.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.352.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.296.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu