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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 63.613.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.918.820
IVA
₲ 5.783.000
Retención DNCP
₲ 224.380
Retención IVA
₲ 1.734.900
Retención Renta
₲ 1.734.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163706
Monto Contrato
₲ 63.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.613.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.918.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira