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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 14.768.800
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.911.136
IVA
₲ 1.342.618
Retención DNCP
₲ 52.094
Retención IVA
₲ 402.785
Retención Renta
₲ 402.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160217
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.998.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.675.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central