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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
12833424
Monto de la Factura
₲ 8.467.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.975.298
IVA
₲ 769.727
Retención DNCP
₲ 29.866
Retención IVA
₲ 230.918
Retención Renta
₲ 230.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
016/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157082
Monto Contrato
₲ 50.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.946.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera