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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033412
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 5.969.985
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.347
IVA
₲ 162.818
Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 108.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156849
Monto Contrato
₲ 5.969.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.807.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu