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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001922
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.871.200
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.441
IVA
₲ 351.927
Retención DNCP
₲ 13.796
Retención IVA
₲ 105.578
Retención Renta
₲ 70.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156854
Monto Contrato
₲ 3.871.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera