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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003424
Nro. de Timbrado
12572609
Monto de la Factura
₲ 8.439.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.335
IVA
₲ 767.182
Retención DNCP
₲ 30.074
Retención IVA
₲ 230.155
Retención Renta
₲ 153.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156656
Monto Contrato
₲ 8.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.025.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro