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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266/65
Nro. de Timbrado
12840754
Monto de la Factura
₲ 8.881.000
Nro. de Orden de Pago
4090
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.365.256
IVA
₲ 807.364
Retención DNCP
₲ 31.326
Retención IVA
₲ 242.209
Retención Renta
₲ 242.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL DIAZ SANCHEZ
RUC
4610817-3
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159639
Monto Contrato
₲ 8.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.365.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y DESMALEZADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa