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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009655
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.805
IVA
₲ 110.455
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 110.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165514
Monto Contrato
₲ 59.718.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.375.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.250.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353163
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu