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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027677
Nro. de Timbrado
14166950
Monto de la Factura
₲ 499.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.185
IVA
₲ 45.364
Retención DNCP
₲ 1.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163185
Monto Contrato
₲ 9.581.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.552.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.300.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342054
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana