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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001874
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.278.400
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.699
IVA
₲ 298.036
Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 89.411
Retención Renta
₲ 59.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155729
Monto Contrato
₲ 3.278.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.278.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.117.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Calzados
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu