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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022060
Nro. de Timbrado
12788536
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
IVA
₲ 368.182
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156840
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu