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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001868
Nro. de Timbrado
13204940
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158767
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.879.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.963.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344053
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu