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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-10201
Nro. de Timbrado
12930726
Monto de la Factura
₲ 1.795.520
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.991
IVA
₲ 163.229
Retención DNCP
₲ 6.529
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164379
Monto Contrato
₲ 1.795.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y CLORO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira