- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Nro. de Timbrado
13175454
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.394
IVA
₲ 282.727
Retención DNCP
₲ 10.970
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 84.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162497
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.996.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.047.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu