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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Nro. de Timbrado
13175454
Monto de la Factura
₲ 3.041.600
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.965
IVA
₲ 276.509
Retención DNCP
₲ 10.729
Retención IVA
₲ 82.953
Retención Renta
₲ 82.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162497
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.996.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.047.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu