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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.686.098
IVA
₲ 1.212.727
Retención DNCP
₲ 47.539
Retención IVA
₲ 363.818
Retención Renta
₲ 242.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159711
Monto Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.686.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu