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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
12831356
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.399
IVA
₲ 226.363
Retención DNCP
₲ 8.783
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 67.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vicenta Aguirre Vda. de Zavala
RUC
874520-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161998
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.345.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay