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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
12514495
Monto de la Factura
₲ 13.730.000
Nro. de Orden de Pago
4089
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.932.661
IVA
₲ 1.248.182
Retención DNCP
₲ 48.429
Retención IVA
₲ 374.455
Retención Renta
₲ 374.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159321
Monto Contrato
₲ 13.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.932.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa