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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009902
Nro. de Timbrado
12788528
Monto de la Factura
₲ 182.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.338
IVA
₲ 16.545
Retención DNCP
₲ 662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160605
Monto Contrato
₲ 5.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.427.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345426
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción