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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007526
Nro. de Timbrado
13464603
Monto de la Factura
₲ 6.905.062
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.066
IVA
₲ 627.733
Retención DNCP
₲ 24.356
Retención IVA
₲ 188.320
Retención Renta
₲ 188.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165654
Monto Contrato
₲ 129.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.951.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353798
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2018 "Servicio de Seguridad para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana