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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007077
Nro. de Timbrado
13464603
Monto de la Factura
₲ 12.947.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.195.132
IVA
₲ 1.177.000
Retención DNCP
₲ 45.668
Retención IVA
₲ 353.100
Retención Renta
₲ 353.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165654
Monto Contrato
₲ 129.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.951.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353798
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2018 "Servicio de Seguridad para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana