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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002245
Nro. de Timbrado
001-001-002245
Monto de la Factura
₲ 3.831.250
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.758
IVA
₲ 348.295
Retención DNCP
₲ 13.514
Retención IVA
₲ 104.489
Retención Renta
₲ 104.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
526
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162240
Monto Contrato
₲ 3.831.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.831.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350119
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2018 "Adquisición de uniformes para la guardia" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana