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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0006124
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160482
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.912.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí