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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159461
Monto Contrato
₲ 25.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.315.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí