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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030588
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
12598
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.329
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 86.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164619
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.998.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.064.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia