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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Nro. de Timbrado
12838158
Monto de la Factura
₲ 122.392.065
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.674.429
IVA
₲ 11.126.551
Retención DNCP
₲ 436.161
Retención IVA
₲ 3.337.965
Retención Renta
₲ 2.225.310
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.718.200
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159514
Monto Contrato
₲ 122.392.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.392.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.674.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira