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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Nro. de Timbrado
12787073
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.309
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159980
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones