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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005681
Nro. de Timbrado
12351831
Monto de la Factura
₲ 36.880.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.072.210
IVA
₲ 3.352.727
Retención DNCP
₲ 131.427
Retención IVA
₲ 1.005.818
Retención Renta
₲ 670.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155334
Monto Contrato
₲ 36.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.072.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343012
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro