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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0007040
Nro. de Timbrado
13640763
Monto de la Factura
₲ 3.898.500
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.103
IVA
₲ 354.409
Retención DNCP
₲ 13.751
Retención IVA
₲ 106.323
Retención Renta
₲ 106.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158258
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.654.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344893
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu