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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006220
Nro. de Timbrado
12966226
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158258
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.654.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344893
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu