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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000214
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 13.448.600
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.667.603
IVA
₲ 1.222.600
Retención DNCP
₲ 47.437
Retención IVA
₲ 366.780
Retención Renta
₲ 366.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160610
Monto Contrato
₲ 16.648.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.462.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.681.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345426
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción